根据国家新的医院财务制度及三级综合医院评审标准实施细则的要求，医院所有收支应全部纳入预算管理，实行全面预算管理。现就2025年医院预算情况作如下汇报
一、编制方法与原则根据国家相关制度要求结合我院实际，收入预算建议采取“自下而上”的办法既：由医院预算管理委员会按照医院发展目标确定医院年度收入目标，各临床科室按照上年工作量数据结合医院收入目标及本科室实际情况上报2025年预算工作量，经预算管理办公室汇总、测算、平衡后形成收入预算明细上报预算管理委员会审定。经预算管理委员会审定的工作量数据返回各预算科室执行。
支出预算建议采取“自上而下”并对10万元以上的设备购置、基础设施建设采取项目预算的办法。各预算职能科室根据预算管理委员会确立的预算科目及范围结合相关历史数据，根据收支配比的原则合理编制年度支出预算上报。经预算管理办公室汇总、平衡后形成医院支出预算明细上报预算管理委员会审定。经预算管理委员会审定的支出预算返回各预算科室执行。
我院预算管理的基本原则是：实事求是、以收定支、统筹兼顾、保证重点、综合平衡。我院预算管理办法：核定收支、以收抵支、超支不补、奖罚分明。
二、医院概况
启东市人民医院（以下简称医院）是一所三级乙等综合性医院，2024年期末编制床位1000张，总建筑面积117865.41平方米。共有工作人员1360人，其中在编人员677人，编外人员625人，借用人员0人，退休返聘人员58人。离退休人员505人。
2024年我院收入873082125.58元，其中财政拨款85908024.00元，事业收入762791845.78元，上级补助上入4931516.03元，其他收入19450739.77元。我院支出871400938.42元，其中业务费用813868942.11元，单位管理费用53114408.21元，其它费用4417588.10元。全年盈余1681187.16元
三、预算收入
预算管理办公室于2024年9月30日下发了2024年1-8月临床各科室床日数，门急诊人次数。各科室结合本科室实际情况及下发的数据于2024年10月30日前上报了2025年预算数。经主管预算工作的总会计师和预算管理办公室测算，平衡确定了2025年各科室预算指标数，现汇总上报预算管理委员会。
2024年我院各临床科室实际床日数323358，临床科室上报床日数314200，按2025年医院发展目标，结合各科室实际情况，院预算办确定指标数339870，按2024年1-8月各科室实际每床日均次费用测算，我院预计2025年住院收入469757214.50元。同比2024年住院收入433852879.91元，同比上升8.27%。2024年门急诊人次863449，各科室上报门急诊人次778860，院预算办确定门急诊指标数773200，按2024年1-8月各门诊次均费用测算，我院预计门诊收入308510564.64元，同比2024年门诊收入328165482.94元，下降5.99%。2025年全年预计医疗收入778267779.14元，同比2024年医疗收入762018362.85元，上升2.13%。
2025年预计全院总收入86273.11万元，其中医疗收入77826.78万元，财政基本收入6063.48万元，财政项目收入740.75万元，上级补助收入208.2万元，其他收入1433.90万元。
四、预算支出
预算管理办公室于2024年9月30日下发了2024年1-8月各预算职能科室支出数。各职能科室结合本科室实际情况及下发的数据于2024年10月30日前上报了2025年支出预算数。经主管预算工作的总会计师和预算管理办公室测算，平衡确定了2054年各科室预算支出指标数，现汇总上报预算管理委员会。
2024年全院总支出864081682.82元，其中人员经费支出349607963.48元，商品和服务费用支出460325116.30元，固定资产折旧支出46844553.38元，计提专用基金支出2886461.56元，资产处置费用支出814833.59元，其他费用支出-1400889.37元。预算管理办公室根据2025年的收入预算数结合医院发展目标，确定医院2025年预算支出指标数，2025年预算总支出849807300元，其中人员经费支出344229000元，商品和服务费用支出444513300元，固定资产折旧支出50000000元，计提专用基金支出2200000元，资产处置费用支出3350000元，其他费用支出5515000元，分解成各职能部门支出预算数执行。
五、设备购置、专用基金、科研经费、财政项目支出预算预算管理办公室于2024年9月30日下发了2024年1-8月各预算职能科室项目支出数。各职能科室结合本科室实际情况及下发的数据于2024年10月30日前上报了2025年项目支出预算数。经主管预算工作的总会计师和预算管理办公室测算，平衡确定了2025年各科室预算项目支出指标数，现汇总上报预算管理委员会。
2024年全年设备购置、专用基金、科研经费、财政项目总支出86615432.57元，其中设备购置19754504.39元，专用基金支出59541672.58元，科教经费支出1099667.93元，财政项目支出6219667.93元。随着医院教学基地的正常运作，科研、教学能力的提升，科研协作等业务活动的展开，预算管理办公室根据2024年1-8月的项目支出数结合医院发展目标，确定医院2025年项目预算支出指标数，2025年预算总支出109414600元。其中设备购置36600000元，专用基金支出56275600元，科教经费支出5600000元，财政项目支出10939000元，分解成各职能部门支出预算数执行。
