根据国家新的医院财务制度及三级综合医院评审标准实施细则的要求，医院所有收支应全部纳入预算管理，实行全面预算管理。现就2024年医院预算执行情况作如下汇报
一、医院概况
启东市人民医院（以下简称医院）是一所三级乙等综合性医院，2024年12月期末编制床位1000张，总建筑面积117440.28平方米。共有工作人员1360人，其中在编人员677人，编外人员625人，借用人员0人，退休返聘人员58人。离退休人员505人。
二、医院2024年预算概况
为了打造高质量发展医院，实现评审标准就是我们日常工作标准，扎实基础，提升内涵，我院对2024年相关的预算指标进行了优化、调整。2024年医院总体预算情况，总收入预算90080万元，其中业务收入预算81613.23万元，财政拨款收入预算7767万元，上级补助收入预算200万元，其他收入预算500万元。总预算支出89936.02万元，其中人员经费预算36010.2万元，药品费预算25613万元，卫生材料费预算17137万元，其他商品和服务费预算5614.42万元，固定资产折旧预算5000万元，计提专用基金预算250万元，资产处置费预算10万元，其他费用预算301.4万元。
2024年项目预算总支出11032.76万元，其中设备购置预算支出4650万元，专用基金预算支出5599.26万元，科教经费预算支出202万元，财政项目预算支出581.5万元。
三、2024年门诊、住院预算收入执行情况
2024年医院实际总收入87308.21万元，预算执行率96.92%，其中财政拨款8590.8万元，事业收入76279.18万元，上级补助上入493.15万元，其他收入1945.08万元。医院实际总支出87140.09万元，预算执行率96.89%，其中业务费用81386.89万元，单位管理费用5311.44万元，其它费用441.76万元。全年盈余168.12万元。
2024年初门诊各科室上报门急诊预算人次778860，2024年实际门急诊人次863449，预算完成率110.86%，2024年门诊收入预算33793.49万元，2024年门诊实际收入32816.55万元，预算完成率100.07%，各科室预算完成率，详见表格。
2024年年初，我院各临床科室上报预算床日数366700，2024年实际床日数323358，预算完成率88.18%，2024年住院收入预算50819.74万元，2024年实际住院收入43385.29万元，预算完成率88.86%。各科室预算完成率，详见表格。
2024年预算全院医疗收入81613.23万元，2024年全院实际医疗收入76201.84万元，预算完成率93.37%。
2024年门诊收入执行比较好，门急诊比预算多84589人次，上涨10.86%，2024年比2023年多88726人次，上涨11.45%。门急诊收入比预算收入少976.94万元，下降2.89%。2024年比2023年少530.56万元，下降1.59%。门急诊人次增加较多，门急诊收入略有下降，说明全院门诊次均费用下降比较多，完成了医院减少门急诊均次费用目标。
2024年住院收入执行不理想。住院床日数比预算减少43342床日，减少11.82%。2024年比2023年364947床日减少41589床日，减少11.40%。住院收入比预算减少7434.34万元，减少14.63%。2024年比2023年减少7415.71万元，减少14.60%。医院住院收入下降较多，是2024年总收入下降的主要原因。随着医保按病种支付方式的全面推广、医保医疗运行的规范、医保检查力度的加大，医院面临住院病人、住院床日数、次均费用等各项指标都在减少。
四、2024年预算支出执行情况
2024年业务总支出86408.17万元，其中人员经费支出34960.80万元，药品费支出24660.74万元，卫生材料费支出15782.77万元，其他商品和服务支出5589.00万元，固定资产折旧支出4684.46万元，计提专用基金支出288.65万元，资产处置费用支出81.48万元，其他费用支出360.28万元。2024年全院支出预算完成率92.98%，其中人员经费预算完成率97.09%，药品费预算完成率86.19%，卫生材料费预算完成率92.10%，其他商品和服务费用支出预算完成率99.55%，固定资产折旧支预算完成率93.69%，计提专用基金支出预算完成率115.46%，资产处置费用支出预算完成率814.83%。其他费用预算完成率119.53%。
各项费用归口职能科室预算完成率较高的有公共卫生科、质管办、保卫科。原因是专业设备、专业人员放着，机器人员放射检测费用增加，第三方满意度调查费用增加、特勤费用跨期支付。预算完成率较低的有感染管理科、院办、信息科，原因费用归结变化、信息系统软、硬件购置结算慢。
五、设备购置、专用基金、科研经费、财政项目支出预算执行情况
2024年实际项目支出8661.54万元，其中设备购置1975.45万元，专用基金支出5954.17万元，科教经费支出109.97万元，财政项目支出621.98万元。2024年项目实际支出预算完成率78.51%。其中设备购置预算完成率42.48%，专用基金支出预算完成率106.34%元，科教经费支出预算完成率54.44%，财政项目支出预算完成率106.96%。预算整体完成情况一般，科室预算完成率偏差较大。
2024年项目归口职能科室预算完成率较高的科室有科研科、教学科、医务科。主要原因科研项目增加、教学基地基建分摊无预算、名医工作室专家费用增加。还有部分科室预算完成率很低，纪检审计办、保卫科、医学工程科。原因：纪检项目开展慢、新增设备建设周期长支付慢。
